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集團公司深入全資及控股企業開展內控建設測評工作
發布時間:2019年05月06日   

广西11选5官网最快 www.wqeuuw.com.cn   根據區國資委有關要求,為進一步規范企業內部運作流程,提高風險防控能力,集團公司部署開展了內控建設工作,整體工作覆蓋集團公司以及12家全資及控股企業。從6月中旬至10月中旬,歷時4個月,各企業均按時完成并上報了制度匯編。在此基礎上,11月份,集團公司企劃投資部會同審計部,對全資及控股企業內控建設工作逐一進行了測評。測評工作的重點主要包括以下內容:

  1. 人力資源管理方面:新員工入職面試、審批及試用期考核,員工考勤管理,績效考核及分配,薪酬發放管理。

  2. 租賃管理方面:承租人的選擇、定價,合同申報、審批及簽訂,合同履行,房屋交接,租金收繳管理等。

  3. 大額支出方面:基建維修、大額采購事項的立項,相關合同的審批、履行、付款等。

  4. 投資管理方面:股權收購項目的立項、申報、備案手續,資產評估及財務審計報告,相關合同的審批、簽訂及付款,股權變更的工商登記手續。

  5. 基礎管理方面:成立及合并文件,增資文件,公司章程,固定資產的購置、盤點、入庫及調撥等。

  在本次測評工作中,對照企業內控流程、制度匯編,針對主要控制點,采取查閱文件資料的方式,對企業內控管理流程的執行情況進行了穿透性測試,對于測試中發現的問題,要求企業予以改進和完善,逐步提高自身管理水平,有效控制潛在風險。經測評,各企業基本完成內控體系建設工作,總體運行情況良好。

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